Счет на оплату

Счет на оплату - это бухгалтерский документ, не предусмотренный нормативными актами, который используется с одной целью – «напомнить» заказчику, что Вы свою работу выполнили и ожидаете от него оплату за оказанные услуги или поставленный товар. Кроме того сторона, поставляющая товар (выполняющая работу), при заключении договора часто указывает, что оплата производится по выставленному счету и в определенный договором срок.

Выставление счета не учитывается в бухгалтерском и налоговом учете, но если Вы планируете своевременно получать денежные средства за свой товар или услуги, то счет на оплату необходимо использовать в своей работе с заказчиками.

Какой-то определенной формы счета на оплату не существует. Ваша организация может разработать его самостоятельно. Основное требование к этому документу – счет должен содержать следующую информацию:
- номер и дата счета,
- банковские реквизиты Вашей организации,
- контактные телефоны бухгалтерии (для вопросов, которые могут возникнуть у Вашего клиента)
- наименование и стоимость товаров и услуг,
- сумма НДС (в случае, когда Ваша продукция или работы облагаются данным налогом)

Также в документ можно добавить разъясняющую и рекламную информацию, адрес офиса Вашей организации, название сайта, сроки выполнения работ (поставки товара).

Счет на оплату не обязательно подписывается руководителем фирмы или главным бухгалтером, но, по сложившейся в нашей стране практике, выставленный счет заверяется подписью директора или главного бухгалтера с приложенной печатью организации.

На нашем сайте Вы можете скачать счет на оплату, содержащий реквизиты компании ООО "Пиренеус".
В ближайшее время появятся образцы счетов, которыми Вы сможете воспользоваться при составлении и предъявлении счетов своим заказчикам.

Оплата юридическими лицами услуг компании "Пиренеус" возможна за наличный и безналичный расчет.
После согласования по телефону всех условий доставки груза наш сотрудник отправит Вам по электронной почте счет на оплату.

После оплаты заказа отправьте копию платежного поручения по факсу или по телефону подтвердите факт оплаты.

Все необходимые для бухгалтерии документы (счет-фактура, товарно-транспортная накладная, счет на оплату) выдаются заказчику по окончании работы.

образец счета на оплату.

Счет фактура грузоперевозки образец - полная информацию по теме

Автор: Алла Бобкова

В том числе акциз, руб. В случае несвоевременного предоставления Перевозчикам счёта, Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату Завтра уже пятое, уже ничего нельзя сделать? Мое мнение, что формулировка в данной графе должна соответствовать формулировке в договоре. Наталья Нехай, экономист Журнал «Главный Бухгалтер. Какой предмет там указан, то и отражать в счете-фактуре. Но думаю, что это будет очень трудоемко. Типовая форма счета-фактуры и Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур при расчетах по НДС утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 2. Кротов подпись ответственного И. Использование устаревшей версии браузера потенциально опасно и может привести к некорректному отображению сайта. Как можно идецифицировать услугу по наименованиям, которые вы предложили. Выставление счета не учитывается в бухгалтерском и налоговом учете, но если Вы планируете своевременно получать денежные средства за свой товар или услуги, то счет на оплату необходимо использовать в своей работе с заказчиками. The block will expire shortly after those requests stop. Но подумайте о своих клиентах. Номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров выполнения работ, оказания услуг ; 5.

Какой-то определенной формы счета на оплату не существует.

Здравствуйте, я бы написала: 1. Образец - Счет-фактура по НДС транспортные перевозки грузов пример Типовая форма СФ-1 1-й экз. Да, я полностью разделяю ее точку зрения. В обменнике не нашла. If you share your network connection, ask your administrator for help — a different computer using the same IP address may be responsible. Вы, в свое время, предусматривайте в договоре санкции за несвоевременную оплату. Индивидуальный предприниматель, выставляя счет-фактуру, должен помимо своей подписи поставить под ней реквизиты своего свидетельства о государственной регистрации. Выставление счета не учитывается в бухгалтерском и налоговом учете, но если Вы планируете своевременно получать денежные средства за свой товар или услуги, то счет на оплату необходимо использовать в своей работе с заказчиками. Есть еще такой вариант. После согласования по телефону всех условий доставки груза наш сотрудник отправит Вам по электронной почте счет на оплату. В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Законодательство допускает изменение внешнего вида бланка счета-фактуры, но при этом не должны нарушаться последовательность расположения и числа показателей, указанных в его типовой форме. Стоимость услуг с НДС, руб. The block will expire shortly after those requests stop.

Счета - Фактуры при Перевозке Грузов у Экспедитора

Счета-Фактуры при Перевозке Грузов и

Составление Счетов-Фактур Экспедитором

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора

• организовать перевозку груза транспортом и по маршруту,
• заключать от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза,
• обеспечить отправку и получение груза,
• другие обязанности, связанные с перевозкой.

Если моментом оказания услуги экспедитором является выдача груза в пункте назначения, то при реализации услуг соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня их оказания.

Счета-фактуры выставляются при реализации товаров (работ, услуг) и поэтому в счетах-фактурах указываются данные по реализуемым товарам (работам, услугам).

Поскольку экспедитор организует перевозку груза за вознаграждение и заключает от своего имени договоры для оказания услуг. то в счете-фактуре по услуге экспедитора следует отражать сумму его вознаграждения без указания стоимости услуг. определенных договором транспортной экспедиции, приобретаемых экспедитором от своего имени за счет клиента.

Что касается составления экспедиторами счетов-фактур по услугам третьих лиц, приобретаемым экспедитором от своего имени за счет клиента, то Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС порядок составления счетов-фактур экспедиторами по таким услугам не установлен.

Организации, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, оказывают услуги по организации услуг по перевозке груза любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.

Принимая во внимание, что элементы условия договора транспортной экспедиции аналогичны посредническому договору. экспедиторы могут по услугам третьих лиц, приобретаемым ими от своего имени за счет клиента, выставлять счета-фактуры с отражением показателей счетов-фактур, выставленных экспедиторам организациями, непосредственно оказывающими эти услуги, в порядке, предусмотренном Правилами для комиссионеров (агентов).

В то же время договоры комиссии, агентский договор и договор транспортной экспедиции представляют самостоятельные виды договоров.

Регламентация отношений по расчетам в обязательствах, связанных с комиссией и агентированием, отличается от состава и видов расчетов, обусловленных договором транспортной экспедиции (оплата перевозки, складирования, перевалки, хранения грузов и пр.). При этом экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц.

В связи с этим по услугам третьих лиц, приобретенным экспедиторами от своего имени за счет клиентов, экспедиторы могут выставлять счета-фактуры с указанием стоимости всех услуг третьих лиц, возмещаемых клиентами.

Для этого не позднее пяти календарных дней, считая со дня оказания услуги экспедитором клиенту, экспедитору следует выставить клиенту счет-фактуру, в котором требуется указать в самостоятельных позициях виды услуг, приобретенных у третьих лиц, на основании их счетов-фактур.

Этот счет-фактуру экспедитору необходимо составить в двух экземплярах: для клиента и для регистрации в части 1 "Выставленные счета-фактуры" журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

При этом в книге продаж данный счет-фактура не регистрируется, поскольку обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость со стоимости приобретаемых услуг у экспедитора не возникает.

Соответственно, счета-фактуры, полученные экспедитором по приобретаемым им услугам, регистрируются в части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала без регистрации в книге покупок.

В целях осуществления клиентом вычетов по НДС к первому экземпляру счета-фактуры, выставляемого экспедитором клиенту, следует приложить копии счетов-фактур, полученных экспедитором от организаций, оказывающих услуги экспедитору, а также копии соответствующих первичных документов.

При составлении счетов-фактур экспедитором порядковый номер и дата составления счета-фактуры указываются экспедитором в соответствии с его индивидуальной хронологией составления счетов-фактур.

Счёт фактура к оплате услуг по грузоперевозкам

В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.

Внимание! У вас установлена устаревшая версия браузера: Opera 10.1.

Использование устаревшей версии браузера потенциально опасно и может привести к некорректному отображению сайта.
Обратите внимание на то, что мы не проверяем работоспособность и не поддерживаем корректную работу сайта в устаревших версиях браузеров.

Что же делать?
Вы можете самостоятельно или с помощью системного администратора вашей организации
скачать бесплатно и установить один из популярных современных браузеров:

Я ИП, занимаюсь грузоперевозками, работаю с гос предприятием, в договоре прописано что (перевозчик обязан предоставить Заказчику счёт до 5 числа месяца следующего за отчетным. В случае несвоевременного предоставления Перевозчикам счёта, Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату) Завтра уже пятое, уже ничего нельзя сделать? Просто они и так задерживали очень, а теперь могут вообще не оплатить? Помогите разобраться!

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Подскажите как быть

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Оплатить они обязаны будут, документом, подтверждающим факт оказания услуг является не счет на оплату, а акт выполненных работ. Так же об оказании услуг свидетельствуют подписи представителя Заказчика в путевом листе, или корешке 9смотря какую форму используете). Так что оплатить они обязаны будут. Вы, в свое время, предусматривайте в договоре санкции за несвоевременную оплату.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Лишь время нам дает понять: кто друг. кто враг. кто просто так.

Люди добрые, может у кого-нибудь есть форма протокола и акта при оказании услуг по грузоперевозкам. В обменнике не нашла.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Сбросила образец акта вам в личку.протокола у нас нет,в счет-фактуре пишем ,что счет-ф является протоколом согласования цен!

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

А если можно сбросьте и мне на umnenbkij@mail.ru Заранее благодарю

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Сбросила образец акта вам в личку.протокола у нас нет,в счет-фактуре пишем ,что счет-ф является протоколом

Сбросила образец акта вам в личку.протокола у нас нет,в счет-фактуре пишем ,что счет-ф является протоколом согласования цен! Сбросьте и мне пожалуйста! bysjaka-k@mail.ru

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

лучше всего акт и протокол согласования цен делать на одном листе

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

лучше всего акт и протокол согласования цен делать на одном листе протокол согласования цен необязательно делать

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Может у кого-нибудь есть форма протокола и акта при оказании услуг по грузоперевозкам. сбросьте на электронку bwg-65@mail.ru В обменнике не нашла.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться .

• Кадровику
• Экономисту
• Юристу

Переподготовка на базе высшего образования. Тел. +375 (29) 703 55 76. + 375 (17) 222 80 10

Курсы подготовки начинающих и главных бухгалтеров. Тел. 230-50-46

Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14

Повышение квалификации, семинары, переподготовка на базе высшего и среднего образования. тел. 263 15 92, 267 41 43

Скачать бланк счет-фактура, образец, форма, правила и порядок заполнения, оформления, учета и выставления счетов-фактур

Счёт-фактура — налоговый документ, строго установленного образца, оформляемый продавцом товаров (работ,услуг), на которого в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложена обязанность уплаты в бюджет НДС.

Наличие счета-фактуры у покупателя, выписанного продавцом. служит основанием для уменьшения у покупателя суммы НДС к уплате в бюджет.

Счёт-фактура содержит в себе информацию о наименовании и реквизитах продавца и покупателя, перечне товаров или услуг, их цене, стоимости, ставке и сумме НДС, прочих показателях.

Необходимо внимательно следить за правильностью оформления счетов-фактур, так как при налоговой проверке налоговой инспекцией может быть отказано в уменьшении НДС у покупателя по счетам-фактурам, имеющим ошибки или недочеты.

На основании полученных счетов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а на основании выданных счетов-фактур - «Книга продаж».

Скачать бесплатно образец (пример) бланка счет-фактура в формате Word и Excel :

Скачать                                           Скачать

Скачать другие бланки на нашем сайте :

Счет фактура на транспортные услуги образец

У нас также ищут:

В счета-фактуры, составленные с даты вступления в силу постановления правительства российской федерации от г. Бесплатный курс строка 1- порядковый номер и дата составления, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - строка 1а- порядковый номер внесенного в исправления и дата внесения этого исправления. Исполнителя об изменении уже согласованного на месяц режима оказания услуг, сменности или отказа от техники.

Во втором случае в полях нужно указать фио предпринимателя полностью, его местожительства, инн и реквизиты свидетельства о госрегистрации. Продавец, реализующий эти товары, несет ответственность только за совпадение информации в его счетах-фактурах тем сведениям, которые указаны в сопроводительных документах на данный товар. В строки таблицы к расчетно-платежному документу последовательно заносятся все номера и даты расчетно-платежных документов, по которым были получены денежные средства на дату составления счета-фактуры в оплату перечисленных в нем товаров, работ, услуг.

Полное или сокращенное наименование, адрес, в соответствии с учредительными документами. Доказательством указанных в извещении фактов служит свидетельство, выдаваемое торгово-промышленной палатой. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно (в течение 24 часа) известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты российской федерации. Сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок 12). Услуги оказываются в любые дни недели, включая субботу и воскресенье, по заявке заказчика, содержащей в себе количество и тип необходимого подвижного состава, дату, время и место загрузки, срок доставки груза и иные условия, необходимые для осуществления качественной доставки груза. Если заказчик не производит оплату ежемесячно оказанных исполнителем услуг в соответствии с пунктом 3. Ульяновск года, именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора иванова и. В случае отсутствия со стороны заказчика претензий к качеству и срокам оказанных услуг акт должен быть подписан заказчиком не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги.

Счет фактура

Счет-фактура — это важный документ, служащий основанием для направления НДС к вычету. Очень важно следить за тем, чтобы счет-фактура была оформлена правильно, с выполнением всех необходимых требований по ее заполнению. Также мы разберемся с тем, как правильно оформить счет-фактуру.

Данный документ служит для выделения НДС из суммы и является сопроводительным документом при совершении сделок купли-продажи. На основе полученной счет-фактуры покупатель имеет право направить выделенный в ней НДС на уменьшение налога, подлежащего уплате в бюджет.

Как правило, при совершении купли-продажи к счет-фактуре прилагаются также товарная накладная. если товар доставляет транспортная компания, то еще и товарно-транспортная накладная форма 1-Т .

Если покупатель — плательщик НДС, то ему необходимо, чтобы продавец заполнил счет-фактуру. Именно на основании этого документа у покупателя появляется право на применение вычета по данному налогу. Важно отметить, что счет-фактура не является фактом подтверждающим получение товаров или услуг для этих целей вам потребуется заполнить товарную накладную или акт приема-передачи работ (смотрите статью «Акт приема-передачи товаров» ). Счет-фактура не признается первичным документов в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» и Налоговом кодексе РФ.

Все счета-фактуры, которые мы выписали или получили учитываются в специальных журналах учета. С 2015 года журналы для тех кто осуществляет посредническую деятельность придется продублировать в интернете в ИФНС.

При предоставлении услуг населению счета-фактуры не выписываются (п.7 статья 168 НК РФ )

Налогоплательщик на ОСНО может не выписывать счет-фактуры неплательщикам НДС (при предварительном договоре в письменной форме).

Неплательщик НДС выписывает счет если он является налоговым агентом или осуществляет посредническую деятельность.

Образец заполнения счета-фактуры

• 1 — номер и дата составления счет-фактуры.
• 1а — если в документе выполняются какие-либо изменения, то заполняем эту строку.
• 2 — наименование предприятия продавца или ФИО индивидуального предпринимателя.
• 2а — для предприятий — адрес, указанный в учредительных документах, для ИП — адрес прописки.
• 2б — ИНН/КПП.
• 3 — наименование грузоотправителя и адрес его местонахождения, в случае, если грузоотправитель и продавец — это одно и то же лицо, то в этой строке пишутся слова «он же».
• 4 — наименование грузополучателя и адрес его местонахождения.
• 5 — если по указанному в счет-фактуре товару от покупателя поступала предоплата, то в этой строке указываем номер и дату платежного поручения.
• 6 — наименование покупателя (ФИО ИП).
• 6а — юридический адрес покупателя.
• 6б — ИНН/КПП.
• 7 — валюта, в которой выражены суммовые показатели в счет-фактуре, также указывается ее код. Для рубля используется код 643.

Далее заполняем таблицу, посвященную сведениям о товарно-материальных ценностях.

Указываем наименование товара, единицу измерения с указанием кода по ОКЕИ, количество, цена без НДС, сумма без НДС, отдельно указывается применяемая ставка НДС и сумма налога, стоимость товара с учетом налога.

Заполненную таким образом счет-фактуру подписывает руководитель и главный бухгалтер, правом подписи также обладают лица, на которых составлены доверенности на право подписи документов .

Печать на счет-фактуре ставить не нужно.

Резюмирую статью вам следует знать, что счет фактура — это главный документ для НДС